常宁职专关于加强仪器设备及大宗物资集中采购的管理办法_常宁市职业中等专业学校

常宁职专关于加强仪器设备及大宗物资集中采购的管理办法

资源来源:常宁职专 网页编辑 邓冬艳 添加时间:2018-04-23

 第一章 总 则

第一条 为进一步加强对大宗物资集中采购的管理,规范采购行为,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,制定本办法。

第二条 集中采购,是指按照国务院颁布的年度“中央预算单位政府集中采购目录及标准”的规定,由学校委托政府采购机构代理采购或由学校集体组织进行的采购。

第三条 学校预算内与预算外经费购置的大宗物资及服务,均适用本办法。

第四条 大宗物资采购应按照学校发展要求、专业设置、科研方向等进行全面规划,遵循质量第一、优化配置、勤俭节约的原则,避免重复购置或积压浪费,充分发挥和提高资金的使用效益,以促进学校教学、科研及其他各项事业的健康发展。

第二章 集中采购管理

第五条 大宗物资及服务项目采购在学校“三重一大”办公室的领导和监督下,由大宗物资采购小组具体组织实施。

第六条 总务处和实训处是学校仪器设备、大宗物资及服务等项目采购的唯一执行部门,具体负责采购计划管理、招标、对外签订合同、采购、验收、资产登记、入账等工作的组织与实施,并负责采购档案的管理。

第七条 未经校长室审核批准的采购项目,总务处不予报账。

第三章 采购计划与经费预算

第八条  采购计划是指在年度预算中用于购买大宗物资及服务等项目的采购计划。

第九条 各处室、专业组无论使用何种经费购置大宗物资及服务等项目,都必须在上年度编制部门年度预算时提出大宗物资及服务的采购计划(包括项目采购名称、数量、预算金额、用途及效益分析),报校长室审核汇总后报学校总务处,纳入学校年度预算。

第十条 论证是采购计划管理的重要环节,是根据大宗物质使用的学科及专业需要,组织校内外有关专家对项目申请单位提交的购置计划进行论证。重点是对仪器设备的技术性能指标进行审查,既要保证仪器设备的技术指标满足教学、科研、学科发展及实验的实际需要,又要防止项目申请部门片面追求高、精、尖,以保证仪器设备的利用率和使用效益。

第十一条 实施采购计划时,应由总务处进行预算审核,未列入年度预算的采购项目原则上不予实施采购。特殊情况,须经学校校长室同意方能实施。

第十二条 采购计划的执行,一般情况下,国内大宗物质采购需30个工作日,进口大宗物质采购需120个工作日。因特殊情况急需的大宗物质,由主管校领导批准后给予加急办理。

第四章 采购范围与方式

第十三条 采购范围分为政府集中采购和学校集中采购。政府集中采购祥见《常宁市财政局文件》(常财购〔2013124号)

第十四条 采购的大宗物资或服务的项目,单项采购金额一次性达到50万元以上的,批量采购金额一次性达到100万元以上的,必须采用公开招标方式,由学校委托集中采购机构代理采购。不足的采购,由学校按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》的规定与要求集体采购或委托政府采购中心采购。

第十五条 采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等五种方式进行。

1. 公开招标采购是指学校或委托政府采购中心(以下简称招标人)以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。

2. 邀请招标采购是指招标人以投标邀请书的方式邀请三家以上符合相应资格条件的供应商投标的采购方式。

3. 竞争性谈判采购是指招标人直接邀请三家以上符合相应资格的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

4. 询价采购是指招标人对三家以上符合相应资格条件的供应商提供的报价进行比较,以确保价格具有竞争性的采购方式。

5. 单一来源谈判是指招标人向一家供应商直接购买的采购方式。

第十六条 集中采购实行监督管理职能与操作执行职能相分离的管理体制。

第五章 采购程序及规定

第十七条 学校年度采购经费确定后,将经费指标下达到各处室、专业组统一管理。

第十八条 总务处根据各处室、专业组上报的采购计划进行汇总归类,按照轻重缓急、统筹兼顾、合理安排、保证重点、节约资金的原则,具体落实采购计划。

第十九条 采购执行过程中,严格按照国家法律法规执行,任何单位和个人不得干预和影响正常的采购程序和规定。

第二十条 在采购计划执行前,因特殊原因需供应商或厂家提供试用设备的,必须提前向校长室提出,在征得同意的前提下办理相关手续后方能试用。

第二十一条 因论证需要需对厂家进行考察的,须经总务处会同纪委、监察室共同组织考察组进行考察,严禁个人与供应商或厂家进行沟通。

第二十二条 未经校长室同意,自行购买的大宗物质,总务处一律不予办理报账手续。

第六章 验收、入账与结算

第二十三条 采购合同生效后,物质申请部门应及时做好验收、安装准备工作,并明确责任人员。

第二十四条 货物验收由总务处、物质申请部门共同组织;贵重仪器设备的验收还需由实训处邀请校内外专家参加。验收内容主要包括:物品的外包装与数量检查、开箱清点、安装、调试和试运行。成批购入的设备,必须逐台进行货物验收。货物验收后要及时填写验收单,并及时与供应商办理交接手续。验收过程中若发现货物与采购要求不符,或存在以次充好或其它问题,应详细记载并立即与供应商交涉,做好善后处理工作,符合索赔条件的按照法律规定程序及时提出索赔要求。

第二十五条 无论何种经费购置的仪器设备都须在实训处办理登记入帐手续,并经实训处对报销凭证审核签字的后方可到总务处办理报账手续。

第七章 监督与检查

第二十六条 校长室、纪检、监察室是学校大宗物质采购监督检查的主管部门。主要监督检查采购过程中落实规定和程序执行的情况。

第二十七条 监督检查部门在监督和检查过程中,发现任何违规违纪行为,都有权及时做出终止采购的决定,并责成大宗物质采购部门给予解释。

第二十八条 在采购过程中,严禁采取拆包、分包或者以其他任何形式规避政府集中采购的规定和要求。

第二十九条 任何部门或个人都不得以不合理的条件限制、排斥供应商或限制供应商之间的竞争,也不得以任何借口或原因指定某一具体供应商进行供货。

第三十条 参与采购工作的人员必须严格按照本办法执行,不得徇私舞弊,玩忽职守,违反各项廉政规定和要求。

第五章 附 则

第三十一条 本管理办法的解释权在校长室。

第三十二条 本管理办法自印发之日起执行。

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